| Descrizione |
| Oggetto |
AFFIDAMENTO SERVIZI STIPENDIALI PER IL QUADRIENNIO 2013-2016 ALLA SOC. ALMA CENTRO SERVIZI |
| Contenuto |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 3 DEL 17 .01.2013 – CIG Z98084E127
DETERMINE DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 24 DEL 12.03.2013 e N. 97 DEL 28.12.2013 – CIG Z540DACA59
BUONO D'ORDINE N. 100001 DEL 21.12.2014 DI € 927,20 iva compresa CIG N. ZD0127E927
BUONO D’ORDINE N. 1 del 27.02.2015 di € 85,40 CIG N. ZB11370883
BUONO D’ORDINE N. 2 DEL 20.04.2015 DI € 1.2661,48 iva compresa CIG n. Z6B142ED9C
BUONO D’ORDINE n. 3 del 10.08.2015 di € 215,70 iva compresa CIG n. Z3515ACD06
BUONO D’ORDINE n. 5 del 12.10.2015 DI € 175,68
|
| Spesa |
A favore della SOC.ALMA CENTRO SERVIZI DI VILLANOVA MONDOVI’ – P.IVA 00572290047 - € 12.066,12 ALL’ANNO COMPRESA IVA con integrazione per l’anno 2013 di €2.120,59 IVA COMPRESA |
| Estremi dei documenti del fascicolo |
ANNO 2013:
fattura n. 3/44 del 29.03.2013 di € 3.513,17
liquidazione n. 827 del 23.04.2013 di € 3.513,17
fattura n. 3/827 del 30.06.2013 di € 3.548,97
liquidazione n. 1410 del 18.07.2013 di € 3.500,57
fattura n. 3/1666 del 30.09.2013 di € 4.111,64;
liquidazione n.2477 del 09.12.2013 di € 4.111,64
fattura n. 3/2500 del 31.12.2013 di € 3.061,33;
liquidazione n.204 del 04.02.2014 di € 3.061,33
ANNO 2014
fattura n. 3/53 del 31/03/2014 di €3.182,26
liquidazione n.893 del 07/05/2014 di €3.182,26
fattura n. 3/885 del 30.06.2014 di € 3.594,18
liquidazione n. 1518 del 04.08.2014 di € 3087,88
liquidazione n. 1519 del 04.08.2014 di € 18,30
liquidazione n. 1520 del 04.08.2014 di € 488,00
fattura n. 3/1763 del 30.09.2014 di e 4.055,00
liquidazione n. 2058 e 2059 del 3.11.2014 di e 2969,20 e di € 1.085,80
fattura n. 3 del 31.12.2014 di € 48,00
liquidazione n. 169 del 30.01.2015 di € 48,00
fattura n. 168 del 30.01.2015 di € 3.030,74
liquidazione n. 168 del 30.01.2015 di € 3.030,74
ANNO 2015
Fattura n. 684 del 30.03.2015 di € 85,40
Liquidazione n. 1019 del 14.05.2015 di € 85,40
Fattura n. 3/62/15 del 30.03.2015 di € 927,20
Liquidazione n. 1017 del 14.05.2015 di € 927,20
Fattura n. 3/61/15 del 30.03.2015 di € 3.047,43
Liquidazione n. 1020 del 14.05.2015 di e 3.047,43
Fattura n. 1164 del 30.06.2015 di € 3.039,08
Liquidazione n. 1685 del 04.08.2015 di € 3.098,08
Fattura n. 1018 6 del 30.09.2015 di € 215,70
Liquidazione n. 2289 del 23.10.2015 di € 215,70
Fattura n. 1017 6 del 30.09.2015 di € 4.149,92
Liquidazione n. 2290 del 26.10.2015 di € 1.085,80
Liquidazione n. 2292 del 26.10.2015 di € 3.064,12
Fattura n. 1991 6 del 31.12.2015 di € 3.039,08
Liquidazione n. 215 del 04.02.2016 di € 3.039,08
Fattura n. 1992 6 del 31.12.2015 di € 175,68
Liquidazione n. 216 del 04.02.2016 di € 175,68
ANNO 2016
Fattura n. 84 6 del 31.03.2016 di € 175,68
Liquidazione n. 1016 del 05.05.2016 di € 175,68
Fattura n. 83 6 del 31.03.2016 di € 3.348,03
Liquidazione n. 1091 del 23.05.2016 di € 3.061,33 - n. 1092 del 23.05.2016 di € 30,50 - n. 1094 del 23.05.2016 di € 48,80
Fattura n. 1112 6 del 30.06.2016 di € 3.047,43
Liquidazione n, 1561 del 25.07.2016 di € 3.047,43
Fattura n. 2139 del 30.09.2016 di € 3.742,19
Liquidazione n. 2218 del 19.10,2016 di € 719,80
Liquidazione n. 2217 del 19.10.2016 di € 3.022,39
Fattura n. 2140 del 30.09.2016 di € 214,72
Liquidazione n.2216 del 19.10.2016 di € 214,72
|
|
