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Oggetto
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LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE CHE HANNO FORNITO MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL 96° GIRO D'ITALIA 2013 - ARRIVO DELLA 14^ TAPPA A BARDONECCHIA IL 18 MAGGIO 2013.
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Contenuto
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA N. 123 DEL 28.08.2013
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Spesa
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A favore di:
- Scinter S.a.s con sede in Via Torino n. 11 – 10052 Bardonecchia - P.IVA 02475340010, per la fornitura di materiale vario necessario agli allestimenti (n. 3 gazebo in acciaio), dell’importo di € 108,00 oltre IVA al 21% per un totale complessivo di € 130,68 ;.
- L’Utensilcasa S.a.s. con sede in Via Piave n. 5/6 – 10052 Bardonecchia (TO), P.IVA 05021400014, per la fornitura di materiale vario necessario all’allestimento dei servizi igienici posti alla partenza della cabinovia, dell’importo di € 182,98 oltre IVA 21% per un totale complessivo di € 221,40;
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Estremi dei documenti del fascicolo
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- DETERMINA DI IMPEGNO N. 65 DEL 17.05.2013;
- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 28.08.2013
- fattura n. 1/152 del 25.07.2013 (ns. prot. 10587 del 26.07.2013) emessa dalla Scinter S.a.s.;
- fattura n. 232/13 del 22.07.2013 (ns. prot. 11930 del 27.08.2013) emessa dalla ditta L’Utensilcasa S.a.s.;
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