| Descrizione |
| Oggetto |
Partecipazione dipendenti comunali del Servizio Personale, Polizia Municipale e Commercio a corsi di formazione organizzati da Grafiche Gaspari S.R.L. e Pubbliformez S.A.s. |
| Contenuto |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 9 DEL 25.02.2015 – |
| Spesa |
A favore della ditta:- GRAFICHE GASPARI SRL - P.IVA 00089070403 - . importo complessivo di € 480,00 ESENTE IVA
Fattura n. 2966 del 28.02.2015 di € 480,00
Liquidazione n. 480 del 18.03.2015 di € 480,00
PUBBLIFORMEZ S.A.S. – P. IVA 03635090875-
Importo complessivo di € 440,00
Fattura n. 229 del 06.03.2015 di € 240,00
Liquidazione n. 443 del 12.03.2015 di € 240,00
Fattura n. 319 del 19.05.2015 di € 200,00
Liquidazione n. 1332 del 23.06.2015 di € 200,00
|
| Estremi dei documenti del fascicolo |
- DETERMINA DI IMPEGNO N. 9 DEL 25.02.2015
|
|
