| Descrizione |
| Oggetto |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 |
| Contenuto |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N.18 DEL 29.12.2014 |
| Spesa |
A favore delle Ditte:- IL LAGHETTO s.a.s. di Raschillà Marco & - P.IVA 06712190013 . importo complessivo di € 4.503,00 compresa IVA
- G.L.M. s.a.s. di Demuti e Minniti P. IVA 03954100016 importo complessivo di € 850,00 compresa IVA
- NADIR s.n.c. di Giovannini Andrea & C. P. IVA 07746940019 importo complessivo di € 4.597,00 compresa IVA
- FREJUS CASA VACANZE s.r.l. P. IVA 07203370015 importo complessivo di € 3.000,00 compresa IVA
Fattura n. 6 del 11.03.2016 di € 789,16 e n.16 del 1.05.2016 di € 163,44
Liquidazione n. 1185 del 06.06.2016 di € 952,60
- ESSEMME s.n.c. di Mozzato Susanna e Mussano Siria Francesca P. IVA 10826990011 importo complessivo di € 100,00 compresa IVA
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| Estremi dei documenti del fascicolo |
- DETERMINA DI IMPEGNO N. 18 DEL 29.12.2014-
NADIR s.n.c.
- Fattura n. 2/b di € 438,94 compresa IVA
- Liquidazione n.265 del 10.02.2015 di € 438,94
- Fattura n. 3/B del 03.03.2015 di € 434,27
- Liquidazione n. 506 del 25.03.2015
- Fattura n. 1/15 del 29.04.2015 di € 784,49
- Liquidazione n. 1018 del 14.05.2015 di € 784,49
- Fattura n. 2 del 2.09.2015 di € 1.699,73
- Liquidazione n. 2081 del 29.09.2015 di e 1.699,73
- Fattura n. 1_16 del 19.01.2016 di € 1.727,75
Liquidazione n. 208 del 03.02.2016 di € 186,78
- Liquidazione n.209 del 03.02.2016 di € 1.540,97
- IL LAGHETTO s.a.s.
- Fattura n. 1/c del 09.03.2015 di e 406,26
- Liquidazione n. 416 del 9.03.2015 di € 406,26
- Fattura n. 4/c del 18.03.2015 di € 359,56
- Liquidazione n. 582 del 30.03.2015 di € 359,56
- Fattura n. 5/c del 30.03.2015 di € 597,71
- Liquidazione n. 915 del 27.04.2015 di € 597,71
- Fattura n. 1/15 del 03.08.2015 di € 574,36
- Fattura n. 3/15 del 16.09.2015 di e 256,83
- Fattura n. 4/15 del 16.09.2015 di e 219,47
- Fattura n. 5/15 del 16.09.2015 di e 261,50
- Fattura n. 6/15 di e 280,18
- Liquidazione n. 2628 del 09.12.2015 di € 1.592,34
- Fattura n. 7_15 del 31.12.2015 di € 93,39 e Fattura n. 8_15 del 31.12.2015 di € 219,47
Liquidazione n. 213 del 04.02.2016 di € 312,86
- FREJUS CASA VACANZE s.r.l.
- Fattura n. 5-risto del 09.02.2015 di € 149,44
- Liquidazione n. 918 del 27.04.2015 di € 149,44
- G.L.M. s.a.s. di Demuti e Minniti
- Fattura n. 1 del 16.02.2016 di € 1.228,21
- Liquidazione n. 545 del 26.02.2016 di € 1.228,21 |
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